1.1 集中點款
1.1.1 總 收銀 臺應做好以下工作：
a)按時到崗，做好點款前準備工作，在有攝像監控的位置點款封包；
b)點款時應集中思想，一絲不茍，認真操作，在 收銀 工作結束前不得無故離崗；
c)每筆銷售款點款前逐一核對解款單和 POS打印報表各項金額，在點款時應按照點一筆、清一筆的操作規程進行，每筆銷貨款未點清以前，不得混入其他現金及單據中。
1.1.2 清點銷貨款的順序：
a)按解款單項目排列順序逐項清點， 對各項目的張數(筆數)、金額逐一核對；對電子消費卡等無解交憑證的付款方式，由總 收銀 員按POS打印報表金額填寫，并計算出實際解交額；
b)清點無誤后在解款單簽收人處簽章確認，并將解款單、 收銀 臺留存聯隨同解款布袋發還各 收銀 臺；
c)在收款過程中發現解款單填寫與實交現金票據不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規范等，應立即請其他總 收銀 員復核確認后，開具差錯通知單次日交 收銀 領班處理；
d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應立即通知 收銀 臺復查備用金及對帳；
e)發現假幣應開具差錯通知單，并注明面值、版本和號碼，及時通知所屬 收銀 臺補足帳款；假幣按規定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓之用，其他假幣應解交銀行并取得收繳證明；
f)所有銷售款清點完畢，應整理收入現金及各類票據憑證，并與解款單和溢缺額的合計數軋平；總 收銀 員本人溢缺款按 收銀 員溢缺款的相關規定處理。
1.2 收取整筆款
總 收銀 員對收取整筆款應做好以下工作：
a)在每日規定時間，應由兩名總 收銀 員會同兩名保安人員陪同，收取所有 收銀 臺的同種票面滿百張的銷售款，并在各 收銀 臺交接班記錄簿上解交整筆款一欄內簽字，簽字視為對整筆款封包的簽收，具體金額以清點后結果為準；
b)收款全程應由保安人員護送直至總 收銀 室，節假日、雙休日整筆款較多應分兩次收取，前次收取整筆款存入總 收銀 室后再收取后次；
c)整筆銷售款清點無誤后，將 收銀 袋發還至各 收銀 臺，銷售款解款回單由總 收銀 員簽章后附在袋外。
1.3 現金解行
1.3.1 現金解行以銀行上門清點為主，以解交銀行后清點為補充。
1.3.2 總 收銀 員按實收取現金全額解行，詳細填寫銀行現金解款單各欄，非銷售款應在款項來源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現金解款單金額。
1.3.3 銀行工作人員在清點現金時，應由總 收銀 員陪同至清點結束，當中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總 收銀 員應當面與銀行工作人員復核。
1.3.4 當銀行運鈔車來時，總 收銀 員應與安保人員一起陪同銀行工作人員將現金解押送至運鈔車上，并由安保人員登記解款車車號后方可離去。
1.3.5 當沒有運鈔車解行時，5萬元(含)以上現金需要直接解行的，應報分管副總經理批準。
1.3.1 銀行上門清點
1.3.1.1 總 收銀 員填寫銀行現金解款單(一式三聯：回單聯、收入憑證聯、附聯)。
1.3.1.2 待現金清點結束，銀行工作人員應在銀行現金解款單附聯上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總 收銀 員保管，并在專用簿上簽字。總 收銀 員應保證當場收到的銀行現金解款單附聯齊全，圖章無遺漏。
1.3.1.3 銀行現金解款單回單聯次日由銀行工作人員帶給總 收銀 員，調換附聯。總 收銀 員驗看回單聯的張數、金額和圖章無誤后，將回單聯交給會計課入帳。
1.3.2 解交銀行后清點
1.3.2.1 總 收銀 員填寫銀行現金解款單(一式兩聯：回單聯、收入憑證聯)。
1.3.2.2 總 收銀 員等到銀行清點結束，直接領取銀行現金解款單回單聯，帶回交給會計課入帳。總 收銀 員應保證當場收到的銀行現金解款單回單聯齊全，圖章無遺漏。
1.4 支票收取和解行
1.4.1 總 收銀 員收取支票應遵循“支票不過夜”原則，及時收取和解行。
1.4.1.1 當日13:00以前 收銀 臺收進支票，總 收銀 員負責收取并保證支票在當日15:30前解行。
1.4.1.2 當日13:00以后收入支票，由總 收銀 員在營業結束前收取，次日上午解行。
1.4.1.3 收進支票的 收銀 臺應以電話通知總 收銀 員，以保證總 收銀 員及時前來收取。
1.4.2 總 收銀 員收取支票時應在 收銀 臺解款單支票欄內簽收，并對支票做一般審核，對明顯不符合要求的支票立即退還 收銀 臺。
1.4.3 總 收銀 員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進帳單，逐張在專用簿上記錄，到會計課背書后及時解行，并當場領取回單，交會計課進帳。
1.4.4 遇到銀行退票時，總 收銀 員應立即通知相關 收銀 臺，并告知退票原因，由 收銀 員通知商場延遲發貨。總 收銀 員應與顧客及時聯系調換支票并通知 收銀 員在支票變更后的發貨時間。
1.4.5 被退票的支票應在專用簿上記錄，確保得到補救處理。
1.4.1 確定節假日期間支票發貨的合理日期，提前通知 收銀 員。
1.5 銀行卡交易
1.5.1 總 收銀 員對銀行卡應做好以下工作：
a)核對當日收取的手工壓卡單聯次、金額無誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計單和進帳單，及時交送銀行工作人員，出現問題與有關銀行聯系解決，回單交會計課入帳；
b)核對當日聯網POS簽購單、軋帳單金額與銷售報表數，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯系解決；
c)負責向銀行領取各類銀行卡單據，保證日常營業使用；
d)及時將銀行寄送的止付名單發送至各 收銀 臺、結算處，并收回上一期止付名單；
e)負責辦理信用卡業務中須與銀行部門交涉的日常事務；負責代顧客與銀行聯系查詢解決銀行卡錯劃款。
1.5.2 總 收銀 與結算處均代理 收銀 臺進行信用卡電話授權，并記錄于信用卡授權記錄簿內。對已取得授權號又取消交易的，及時向銀行發傳真取消授權。
1.5.3 銀行卡簽購單由 收銀 課負責保存，保存期限為兩年。
1.1 贈券(商品券)、廠商抵用券管理
1.1.1 總 收銀 員對贈券(商品券)、廠商抵用券應做好以下工作：
a)每日做好贈券(商品券)的清點、復核、登記工作，不同截止日期、面額的贈券應分別清點、存放、以便復核；
b)促銷活動中若將已用過的贈券提供給企劃課重復使用，在領用單上注明提供贈券的總 收銀 員姓名并在贈券領用記錄上登錄；
c)每月初應匯總、結清上月贈券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報表全額一致的剪角贈券(商品券)交給會計課；提供有截止日期、面額、張數的贈券(商品券)回籠清單交給財務部經理。
1.1.2 每月初由會計課復核上月贈券(商品券)實數，將清點實數寫在復核清單上交給財務部經理。財務部經理對回籠清單和復核清單審核無誤后，在回籠清單上簽字確認，廢券即時銷毀。有差異由會計課會同 收銀 課查明并報財務部經理。
1.1.3 回籠的廠商抵用券按公司贈券回籠辦法處理；供應商若提出收回抵用券的，總 收銀 領班交還相應商品課并簽收。
1.2 后臺調整
1.2.1 因POS支付方式輸入錯誤和日常帳務處理必須的支付方式調整，由 收銀 課確認。
1.2.2 商品銷售的后臺調整應填寫后臺調整單，經商品課課長簽字確認。財務部需要帳務調整的，由財務部經理確認。
1.2.3 建立后臺調整登錄簿，系統內的調整操作由會計課指定人員復核后操作。
1.8 收銀 報表統計與單據保管
對 收銀 報表統計與單據保管，總 收銀 員應做好以下工作：
a)每日13:30前準確及時地完成銷貨收款手工報表，交給會計課復核并輸入電腦；
b)銷售收款手工報表摘要欄內記明信用卡分類、代收代付、定金等明細帳目；
c)每月初打印上月 收銀 員溢缺款報表，收取 收銀 員賠款，交給會計課；
d)每月初和月中收取各 收銀 臺促銷退貨扣款，并對退貨扣款進行復核；
e)每月初打印上月定點 收銀 臺定金清單，并對定金收據進行復核；
f)各類單據附件完整、無遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。
1.9 零幣調換與備用金
對零幣調換與備用金管理，總 收銀 員應做好以下工作：
a)與銀行保持經常聯系，確保零幣供應，滿足各 收銀 臺營業運轉需求；
b)確定各 收銀 臺備用金數量，做好備用金的收發；每日各樓層機動 收銀 員統一向總 收銀 調換當日所需零幣；
c)零幣調換及總 收銀 備用金實行輪流負責制，每日清點交接，誰接收誰負責；
d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數及構成，由會計課不定期檢查備用金情況。
1.10 業務指導與監督
1.10.1 總 收銀 員應具備較豐富的業務知識，能夠對 收銀 員的詢問提供指導和幫助。
1.10.2 總 收銀 員在清點銷售款過程中，對 收銀 員發生的各類工作差錯應按規定開具“差錯通知單”，交給領班處理。重大差錯應及時向 收銀 課課長匯報。
1.11 其他工作
總 收銀 員還應做好以下工作：
a)領取和分發各類單據和 收銀 用品，確保存量和 收銀 臺正常領用；
b)領取和分發就餐券、加班費、工作服裝等；
c)完成月度排班表，配合人力資源部對部門員工考勤進行處理、統計；
d)完成當月 收銀 員違紀統計表的整理打印，在次月5日前交人力資源部；
e)對 收銀 臺點鈔機進行維護保養；
f)完成 收銀 課其他臨時性工作。
2 超市 收銀 管理
2.1 日常管理
2.1.1 超市 收銀 規范服務用語為“歡迎光臨”、“一共**元”、“收您**元”、“找您**元”、“商品請點清”、“謝謝”。
2.1.2 無顧客時， 收銀 員應按規范站立，不得倚靠操作臺，相互之間不得閑聊。
2.1.3 非因 收銀 原因查詢商品編碼和價格， 收銀 員當班期間不得進入超市自選區，更不得利用工作便利購物。
2.1.4 對顧客將商品帶至 收銀 臺但不購買的情況， 收銀 員應將商品放于前端貨架，由營業員及時歸位；冷凍商品立即歸位。
2.1.5 對顧客付款后未帶走的商品， 收銀 員應通知 收銀 領班。當日營業結束前顧客仍未領取， 收銀 領班應以“清某筆”方式打印出POS憑條，將商品交給超市領班(含)以上人員處理，請其在POS憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。
2.1.1 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進入超市自選區。
2.1.2 收銀 員暫離或就餐應征得 收銀 領班或者機動 收銀 員同意，原則上同排 收銀 臺不得有兩人(含)以上同時因暫離或就餐而造成空臺。
2.1.8 收銀 員離開 收銀 臺應將銷售款連同塑料格從POS銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。
2.1.9 營業結束前5分鐘， 收銀 領班視現場情況可安排 收銀 臺結帳，應保留至少一只 收銀 臺，直至自選區內無顧客方可結帳關機。
2.1.10 發現可疑人員， 收銀 員應及時通知超市管理人員或安保人員。
2.1.11 收銀 員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。
2.1.12 收銀 員應將放置在 收銀 臺后面的拎藍疊放整齊，集中擺放。
2.1.13 收銀 員應保持操作臺無塵、無污漬、無水漬，地面、夾縫無散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關閉。
2.2 掃碼操作要求
2.2.1 收銀 員在未接待顧客時應面向正前方規范站立，顧客攜帶商品前來付款時應使用禮貌用語并向顧客微笑致意，同時身體半側轉，承接顧客所購商品。
2.2.2 收銀 員在掃碼時應將商品從拎藍內取出，不得直接在拎藍內掃碼。直接裝在推車內商品應先取出并有序置放在操作臺前端(可請顧客取出)，然后再逐一掃碼。
2.2.3 收銀 員拿取拎藍或推車內商品時，應先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍側翻，對其余商品掃碼操作。向顧客報總價后，在顧客取款間隙將拎藍區分大小整齊摞放在操作臺后面。
2.2.4 收銀 員對商品進行掃碼前應先看顧客選購的所有商品，對裝袋數量、大小作大致判斷，按類別對商品進行次序掃碼。
2.2.5 商品在經過固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼， 收銀 員勿大幅晃動，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器， 收銀 員應左手持商品，右手持閱讀器相距5CM左右勾發讀碼，勿連勾，以免多讀。
2.2.1 讀碼時 收銀 員應聽閱讀器所發出的嘀鳴，聲音異常應看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個商品掃碼后， 收銀 員應略看屏幕上的商品名稱、價格、數量是否正確，有疑問應進一步查看，禁止不看屏幕連續掃碼。
2.2.2 收銀 員對同種商品數量較少可以逐一掃碼，不得對同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數量較多(4只(含)以上)， 收銀 員應鍵入數量并核對實物數量是否一致。對包裝相近的商品辨明清楚， 收銀 員應避免將不同商品誤作同一商品以數量鍵鍵入。對包裝在一起的搭送贈品， 收銀 員應避免將贈品條形碼誤作商品條形碼掃入。
2.2.8 顧客購買原封整箱商品的， 收銀 員應找到紙箱上內裝商品數量說明，以數量鍵鍵入并對相應單品掃碼。注意保證鍵入數量的正確與單品取樣正確，對數量或者對應單品不能完全確定應開箱清點察看。
2.2.9 顧客購買整箱商品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡， 收銀 員應開箱查看商品清點數量。對不透明外包裝并有可疑現象的， 收銀 員可以打開包裝查看。
2.2.10 經掃碼的商品應置放操作臺后端，與未掃碼的商品保持30CM以上距離。
2.2.11 收銀 員將全部商品掃碼完成經打折后將總價報給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實鍵入POS機，找零與POS憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內。顧客購買商品較多時， 收銀 員應關照顧客清點。
2.3 裝袋操作要求
2.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過多，又不要單袋過重，既要方便顧客拿取，又要節約包裝袋。
2.3.2 經掃碼的商品達到合適裝1個包裝袋的數量時應先裝袋， 收銀 員將裝袋后商品置放在操作臺后端，然后繼續將剩余商品進行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺面。
2.3.3 裝中號袋可在操作臺后端袋杠上進行， 收銀 員將掃碼后的商品回身裝袋，動作要迅速。
2.3.4 大袋應整齊疊放在操作臺櫥門內。裝大袋時， 收銀 員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。
2.3.5 小袋和簡易包裝袋整齊置放在順手處，由 收銀 員根據需要拿取。
2.3.1 對少量冷凍食品、易污染食品可先用簡易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。
2.3.2 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。
2.3.8 對顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的， 收銀 員應滿足顧客的要求。對顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的， 收銀 員與營業員應力所能及幫助顧客。
2.4 掃碼異常的處理
2.4.1 商品條形碼無法被識別、識別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應由附近營業員或 收銀 員到超市賣場內，核對價目卡，按價目卡的商品編碼輸入POS機。
2.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯誤的，由 收銀 領班負責通知超市商品課，超市商品課應在次日前完成補救措施。
2.5 退貨與調整
2.5.1 在未“小計”前，因顧客原因或者 收銀 員誤操作多掃、錯掃商品， 收銀 員可用“清某筆”操作。“重打”操作應符合相關規定。
2.5.2 退出、退貨(調整)操作權由 收銀 領班與機動 收銀 員負責，對不符合操作要求的，機動 收銀 員或者 收銀 領班不得做退貨、退出操作。
2.5.3 超市 收銀 領班、機動 收銀 員應保證一人始終在營業現場，對收款前(已小計)因顧客原因或者 收銀 員錯誤操作，應作“退出”處理， 進行退出操作必須當場核實情況、當場操作，不得拖延。
2.5.4 收銀 領班、機動 收銀 員因特殊情況均無法到現場做“退出”調整的， 收銀 員應先做“現金、確認”， 打印出錯誤POS憑條后，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調整)操作依據。
2.5.5 收款后發覺錯誤操作需要更正的， 收銀 員應收回錯誤POS憑條，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調整)操作依據，同時計算應退還或者應補收顧客金額。
2.5.1 收款后顧客未離開賣場，提出退調商品的，由 收銀 領班作退調貨處理，并在退調貨POS條上簽字確認。
2.5.2 顧客離開賣場后前來要求退貨，超市領班以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。無原始POS憑條做退貨操作應經超市課長以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。退貨應當收回原始POS憑條，對僅退部分商品而顧客堅持保留原始POS條的， 收銀 領班或機動 收銀 員應在POS憑條上標明已退貨商品。
2.5.8 超市 收銀 領班負責備置操作記錄簿，逐筆登錄退出、退貨(調整)規定權限的操作及原因，并附相應POS憑條，操作憑條與銷售系統相應記錄的金額、筆數應保持一致。記錄簿格式由 收銀 課確定。
2.5.9 超市 收銀 領班和機動 收銀 員應妥善保管POS鑰匙，不得違規使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。 收銀 員除在調換就餐期間外不得持有POS鑰匙，調換就餐期間不得違規使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。
2.5.10 收銀 領班應在當日或者隔日復核退貨(調整)操作的規范性、正確
1.1.1 總 收銀 臺應做好以下工作：
a)按時到崗，做好點款前準備工作，在有攝像監控的位置點款封包；
b)點款時應集中思想，一絲不茍，認真操作，在 收銀 工作結束前不得無故離崗；
c)每筆銷售款點款前逐一核對解款單和 POS打印報表各項金額，在點款時應按照點一筆、清一筆的操作規程進行，每筆銷貨款未點清以前，不得混入其他現金及單據中。
1.1.2 清點銷貨款的順序：
a)按解款單項目排列順序逐項清點， 對各項目的張數(筆數)、金額逐一核對；對電子消費卡等無解交憑證的付款方式，由總 收銀 員按POS打印報表金額填寫，并計算出實際解交額；
b)清點無誤后在解款單簽收人處簽章確認，并將解款單、 收銀 臺留存聯隨同解款布袋發還各 收銀 臺；
c)在收款過程中發現解款單填寫與實交現金票據不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規范等，應立即請其他總 收銀 員復核確認后，開具差錯通知單次日交 收銀 領班處理；
d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應立即通知 收銀 臺復查備用金及對帳；
e)發現假幣應開具差錯通知單，并注明面值、版本和號碼，及時通知所屬 收銀 臺補足帳款；假幣按規定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓之用，其他假幣應解交銀行并取得收繳證明；
f)所有銷售款清點完畢，應整理收入現金及各類票據憑證，并與解款單和溢缺額的合計數軋平；總 收銀 員本人溢缺款按 收銀 員溢缺款的相關規定處理。
1.2 收取整筆款
總 收銀 員對收取整筆款應做好以下工作：
a)在每日規定時間，應由兩名總 收銀 員會同兩名保安人員陪同，收取所有 收銀 臺的同種票面滿百張的銷售款，并在各 收銀 臺交接班記錄簿上解交整筆款一欄內簽字，簽字視為對整筆款封包的簽收，具體金額以清點后結果為準；
b)收款全程應由保安人員護送直至總 收銀 室，節假日、雙休日整筆款較多應分兩次收取，前次收取整筆款存入總 收銀 室后再收取后次；
c)整筆銷售款清點無誤后，將 收銀 袋發還至各 收銀 臺，銷售款解款回單由總 收銀 員簽章后附在袋外。
1.3 現金解行
1.3.1 現金解行以銀行上門清點為主，以解交銀行后清點為補充。
1.3.2 總 收銀 員按實收取現金全額解行，詳細填寫銀行現金解款單各欄，非銷售款應在款項來源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現金解款單金額。
1.3.3 銀行工作人員在清點現金時，應由總 收銀 員陪同至清點結束，當中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總 收銀 員應當面與銀行工作人員復核。
1.3.4 當銀行運鈔車來時，總 收銀 員應與安保人員一起陪同銀行工作人員將現金解押送至運鈔車上，并由安保人員登記解款車車號后方可離去。
1.3.5 當沒有運鈔車解行時，5萬元(含)以上現金需要直接解行的，應報分管副總經理批準。
1.3.1 銀行上門清點
1.3.1.1 總 收銀 員填寫銀行現金解款單(一式三聯：回單聯、收入憑證聯、附聯)。
1.3.1.2 待現金清點結束，銀行工作人員應在銀行現金解款單附聯上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總 收銀 員保管，并在專用簿上簽字。總 收銀 員應保證當場收到的銀行現金解款單附聯齊全，圖章無遺漏。
1.3.1.3 銀行現金解款單回單聯次日由銀行工作人員帶給總 收銀 員，調換附聯。總 收銀 員驗看回單聯的張數、金額和圖章無誤后，將回單聯交給會計課入帳。
1.3.2 解交銀行后清點
1.3.2.1 總 收銀 員填寫銀行現金解款單(一式兩聯：回單聯、收入憑證聯)。
1.3.2.2 總 收銀 員等到銀行清點結束，直接領取銀行現金解款單回單聯，帶回交給會計課入帳。總 收銀 員應保證當場收到的銀行現金解款單回單聯齊全，圖章無遺漏。
1.4 支票收取和解行
1.4.1 總 收銀 員收取支票應遵循“支票不過夜”原則，及時收取和解行。
1.4.1.1 當日13:00以前 收銀 臺收進支票，總 收銀 員負責收取并保證支票在當日15:30前解行。
1.4.1.2 當日13:00以后收入支票，由總 收銀 員在營業結束前收取，次日上午解行。
1.4.1.3 收進支票的 收銀 臺應以電話通知總 收銀 員，以保證總 收銀 員及時前來收取。
1.4.2 總 收銀 員收取支票時應在 收銀 臺解款單支票欄內簽收，并對支票做一般審核，對明顯不符合要求的支票立即退還 收銀 臺。
1.4.3 總 收銀 員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進帳單，逐張在專用簿上記錄，到會計課背書后及時解行，并當場領取回單，交會計課進帳。
1.4.4 遇到銀行退票時，總 收銀 員應立即通知相關 收銀 臺，并告知退票原因，由 收銀 員通知商場延遲發貨。總 收銀 員應與顧客及時聯系調換支票并通知 收銀 員在支票變更后的發貨時間。
1.4.5 被退票的支票應在專用簿上記錄，確保得到補救處理。
1.4.1 確定節假日期間支票發貨的合理日期，提前通知 收銀 員。
1.5 銀行卡交易
1.5.1 總 收銀 員對銀行卡應做好以下工作：
a)核對當日收取的手工壓卡單聯次、金額無誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計單和進帳單，及時交送銀行工作人員，出現問題與有關銀行聯系解決，回單交會計課入帳；
b)核對當日聯網POS簽購單、軋帳單金額與銷售報表數，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯系解決；
c)負責向銀行領取各類銀行卡單據，保證日常營業使用；
d)及時將銀行寄送的止付名單發送至各 收銀 臺、結算處，并收回上一期止付名單；
e)負責辦理信用卡業務中須與銀行部門交涉的日常事務；負責代顧客與銀行聯系查詢解決銀行卡錯劃款。
1.5.2 總 收銀 與結算處均代理 收銀 臺進行信用卡電話授權，并記錄于信用卡授權記錄簿內。對已取得授權號又取消交易的，及時向銀行發傳真取消授權。
1.5.3 銀行卡簽購單由 收銀 課負責保存，保存期限為兩年。
1.1 贈券(商品券)、廠商抵用券管理
1.1.1 總 收銀 員對贈券(商品券)、廠商抵用券應做好以下工作：
a)每日做好贈券(商品券)的清點、復核、登記工作，不同截止日期、面額的贈券應分別清點、存放、以便復核；
b)促銷活動中若將已用過的贈券提供給企劃課重復使用，在領用單上注明提供贈券的總 收銀 員姓名并在贈券領用記錄上登錄；
c)每月初應匯總、結清上月贈券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報表全額一致的剪角贈券(商品券)交給會計課；提供有截止日期、面額、張數的贈券(商品券)回籠清單交給財務部經理。
1.1.2 每月初由會計課復核上月贈券(商品券)實數，將清點實數寫在復核清單上交給財務部經理。財務部經理對回籠清單和復核清單審核無誤后，在回籠清單上簽字確認，廢券即時銷毀。有差異由會計課會同 收銀 課查明并報財務部經理。
1.1.3 回籠的廠商抵用券按公司贈券回籠辦法處理；供應商若提出收回抵用券的，總 收銀 領班交還相應商品課并簽收。
1.2 后臺調整
1.2.1 因POS支付方式輸入錯誤和日常帳務處理必須的支付方式調整，由 收銀 課確認。
1.2.2 商品銷售的后臺調整應填寫后臺調整單，經商品課課長簽字確認。財務部需要帳務調整的，由財務部經理確認。
1.2.3 建立后臺調整登錄簿，系統內的調整操作由會計課指定人員復核后操作。
1.8 收銀 報表統計與單據保管
對 收銀 報表統計與單據保管，總 收銀 員應做好以下工作：
a)每日13:30前準確及時地完成銷貨收款手工報表，交給會計課復核并輸入電腦；
b)銷售收款手工報表摘要欄內記明信用卡分類、代收代付、定金等明細帳目；
c)每月初打印上月 收銀 員溢缺款報表，收取 收銀 員賠款，交給會計課；
d)每月初和月中收取各 收銀 臺促銷退貨扣款，并對退貨扣款進行復核；
e)每月初打印上月定點 收銀 臺定金清單，并對定金收據進行復核；
f)各類單據附件完整、無遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。
1.9 零幣調換與備用金
對零幣調換與備用金管理，總 收銀 員應做好以下工作：
a)與銀行保持經常聯系，確保零幣供應，滿足各 收銀 臺營業運轉需求；
b)確定各 收銀 臺備用金數量，做好備用金的收發；每日各樓層機動 收銀 員統一向總 收銀 調換當日所需零幣；
c)零幣調換及總 收銀 備用金實行輪流負責制，每日清點交接，誰接收誰負責；
d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數及構成，由會計課不定期檢查備用金情況。
1.10 業務指導與監督
1.10.1 總 收銀 員應具備較豐富的業務知識，能夠對 收銀 員的詢問提供指導和幫助。
1.10.2 總 收銀 員在清點銷售款過程中，對 收銀 員發生的各類工作差錯應按規定開具“差錯通知單”，交給領班處理。重大差錯應及時向 收銀 課課長匯報。
1.11 其他工作
總 收銀 員還應做好以下工作：
a)領取和分發各類單據和 收銀 用品，確保存量和 收銀 臺正常領用；
b)領取和分發就餐券、加班費、工作服裝等；
c)完成月度排班表，配合人力資源部對部門員工考勤進行處理、統計；
d)完成當月 收銀 員違紀統計表的整理打印，在次月5日前交人力資源部；
e)對 收銀 臺點鈔機進行維護保養；
f)完成 收銀 課其他臨時性工作。
2 超市 收銀 管理
2.1 日常管理
2.1.1 超市 收銀 規范服務用語為“歡迎光臨”、“一共**元”、“收您**元”、“找您**元”、“商品請點清”、“謝謝”。
2.1.2 無顧客時， 收銀 員應按規范站立，不得倚靠操作臺，相互之間不得閑聊。
2.1.3 非因 收銀 原因查詢商品編碼和價格， 收銀 員當班期間不得進入超市自選區，更不得利用工作便利購物。
2.1.4 對顧客將商品帶至 收銀 臺但不購買的情況， 收銀 員應將商品放于前端貨架，由營業員及時歸位；冷凍商品立即歸位。
2.1.5 對顧客付款后未帶走的商品， 收銀 員應通知 收銀 領班。當日營業結束前顧客仍未領取， 收銀 領班應以“清某筆”方式打印出POS憑條，將商品交給超市領班(含)以上人員處理，請其在POS憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。
2.1.1 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進入超市自選區。
2.1.2 收銀 員暫離或就餐應征得 收銀 領班或者機動 收銀 員同意，原則上同排 收銀 臺不得有兩人(含)以上同時因暫離或就餐而造成空臺。
2.1.8 收銀 員離開 收銀 臺應將銷售款連同塑料格從POS銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。
2.1.9 營業結束前5分鐘， 收銀 領班視現場情況可安排 收銀 臺結帳，應保留至少一只 收銀 臺，直至自選區內無顧客方可結帳關機。
2.1.10 發現可疑人員， 收銀 員應及時通知超市管理人員或安保人員。
2.1.11 收銀 員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。
2.1.12 收銀 員應將放置在 收銀 臺后面的拎藍疊放整齊，集中擺放。
2.1.13 收銀 員應保持操作臺無塵、無污漬、無水漬，地面、夾縫無散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關閉。
2.2 掃碼操作要求
2.2.1 收銀 員在未接待顧客時應面向正前方規范站立，顧客攜帶商品前來付款時應使用禮貌用語并向顧客微笑致意，同時身體半側轉，承接顧客所購商品。
2.2.2 收銀 員在掃碼時應將商品從拎藍內取出，不得直接在拎藍內掃碼。直接裝在推車內商品應先取出并有序置放在操作臺前端(可請顧客取出)，然后再逐一掃碼。
2.2.3 收銀 員拿取拎藍或推車內商品時，應先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍側翻，對其余商品掃碼操作。向顧客報總價后，在顧客取款間隙將拎藍區分大小整齊摞放在操作臺后面。
2.2.4 收銀 員對商品進行掃碼前應先看顧客選購的所有商品，對裝袋數量、大小作大致判斷，按類別對商品進行次序掃碼。
2.2.5 商品在經過固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼， 收銀 員勿大幅晃動，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器， 收銀 員應左手持商品，右手持閱讀器相距5CM左右勾發讀碼，勿連勾，以免多讀。
2.2.1 讀碼時 收銀 員應聽閱讀器所發出的嘀鳴，聲音異常應看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個商品掃碼后， 收銀 員應略看屏幕上的商品名稱、價格、數量是否正確，有疑問應進一步查看，禁止不看屏幕連續掃碼。
2.2.2 收銀 員對同種商品數量較少可以逐一掃碼，不得對同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數量較多(4只(含)以上)， 收銀 員應鍵入數量并核對實物數量是否一致。對包裝相近的商品辨明清楚， 收銀 員應避免將不同商品誤作同一商品以數量鍵鍵入。對包裝在一起的搭送贈品， 收銀 員應避免將贈品條形碼誤作商品條形碼掃入。
2.2.8 顧客購買原封整箱商品的， 收銀 員應找到紙箱上內裝商品數量說明，以數量鍵鍵入并對相應單品掃碼。注意保證鍵入數量的正確與單品取樣正確，對數量或者對應單品不能完全確定應開箱清點察看。
2.2.9 顧客購買整箱商品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡， 收銀 員應開箱查看商品清點數量。對不透明外包裝并有可疑現象的， 收銀 員可以打開包裝查看。
2.2.10 經掃碼的商品應置放操作臺后端，與未掃碼的商品保持30CM以上距離。
2.2.11 收銀 員將全部商品掃碼完成經打折后將總價報給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實鍵入POS機，找零與POS憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內。顧客購買商品較多時， 收銀 員應關照顧客清點。
2.3 裝袋操作要求
2.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過多，又不要單袋過重，既要方便顧客拿取，又要節約包裝袋。
2.3.2 經掃碼的商品達到合適裝1個包裝袋的數量時應先裝袋， 收銀 員將裝袋后商品置放在操作臺后端，然后繼續將剩余商品進行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺面。
2.3.3 裝中號袋可在操作臺后端袋杠上進行， 收銀 員將掃碼后的商品回身裝袋，動作要迅速。
2.3.4 大袋應整齊疊放在操作臺櫥門內。裝大袋時， 收銀 員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。
2.3.5 小袋和簡易包裝袋整齊置放在順手處，由 收銀 員根據需要拿取。
2.3.1 對少量冷凍食品、易污染食品可先用簡易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。
2.3.2 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。
2.3.8 對顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的， 收銀 員應滿足顧客的要求。對顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的， 收銀 員與營業員應力所能及幫助顧客。
2.4 掃碼異常的處理
2.4.1 商品條形碼無法被識別、識別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應由附近營業員或 收銀 員到超市賣場內，核對價目卡，按價目卡的商品編碼輸入POS機。
2.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯誤的，由 收銀 領班負責通知超市商品課，超市商品課應在次日前完成補救措施。
2.5 退貨與調整
2.5.1 在未“小計”前，因顧客原因或者 收銀 員誤操作多掃、錯掃商品， 收銀 員可用“清某筆”操作。“重打”操作應符合相關規定。
2.5.2 退出、退貨(調整)操作權由 收銀 領班與機動 收銀 員負責，對不符合操作要求的，機動 收銀 員或者 收銀 領班不得做退貨、退出操作。
2.5.3 超市 收銀 領班、機動 收銀 員應保證一人始終在營業現場，對收款前(已小計)因顧客原因或者 收銀 員錯誤操作，應作“退出”處理， 進行退出操作必須當場核實情況、當場操作，不得拖延。
2.5.4 收銀 領班、機動 收銀 員因特殊情況均無法到現場做“退出”調整的， 收銀 員應先做“現金、確認”， 打印出錯誤POS憑條后，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調整)操作依據。
2.5.5 收款后發覺錯誤操作需要更正的， 收銀 員應收回錯誤POS憑條，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調整)操作依據，同時計算應退還或者應補收顧客金額。
2.5.1 收款后顧客未離開賣場，提出退調商品的，由 收銀 領班作退調貨處理，并在退調貨POS條上簽字確認。
2.5.2 顧客離開賣場后前來要求退貨，超市領班以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。無原始POS憑條做退貨操作應經超市課長以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。退貨應當收回原始POS憑條，對僅退部分商品而顧客堅持保留原始POS條的， 收銀 領班或機動 收銀 員應在POS憑條上標明已退貨商品。
2.5.8 超市 收銀 領班負責備置操作記錄簿，逐筆登錄退出、退貨(調整)規定權限的操作及原因，并附相應POS憑條，操作憑條與銷售系統相應記錄的金額、筆數應保持一致。記錄簿格式由 收銀 課確定。
2.5.9 超市 收銀 領班和機動 收銀 員應妥善保管POS鑰匙，不得違規使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。 收銀 員除在調換就餐期間外不得持有POS鑰匙，調換就餐期間不得違規使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。
2.5.10 收銀 領班應在當日或者隔日復核退貨(調整)操作的規范性、正確
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本文來源： 超市收銀工作管理
