一． 為使公司采購發(fā)包達(dá)到行之有效的執(zhí)行與管理，特制
定本辦法
一． 范圍：
凡一切需采購之項(xiàng)目，如：財產(chǎn)、設(shè)備工具及公司各 項(xiàng)
費(fèi)用申請和支出，均依照本辦法執(zhí)行。
二． 管理細(xì)則
1． 總務(wù)處經(jīng)辦人采購需負(fù)一切法律責(zé)任。不得徇私。
如經(jīng)舉證確實(shí)，除賠償所造成集體環(huán)境及損失外
公司將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2． 各類大宗采購必須按 合同 嚴(yán)格執(zhí)行。
公司費(fèi)用核決、分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外兩種流程
四． 作業(yè)流程：
（一） 預(yù)算內(nèi)：（指超過月累計預(yù)算時）
1． 凡一切須采購物品及各項(xiàng)費(fèi)用申請和支出，均需
嚴(yán)格按著公司財務(wù)部相關(guān)規(guī)定之流程進(jìn)行
2． 每次申請金額核決程序也應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)部相關(guān)
規(guī)定進(jìn)行。
（二） 預(yù)算外：（指超過累計預(yù)算時）
1． 嚴(yán)格按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行
2 突發(fā)性及預(yù)算數(shù)額較大者，應(yīng)報公司董事會商議解
決，并視同預(yù)算外。

五．依 合同 所簽定內(nèi)容支出的費(fèi)用，嚴(yán)格按照財務(wù)部流
程辦理。
六．各部每月所支出費(fèi)用如超過月累計預(yù)算時，應(yīng)呈報直
屬領(lǐng)導(dǎo)，并由部門主管詳細(xì)闡述理由，經(jīng)主管副總
或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
七．各項(xiàng)費(fèi)用支出，以事前申請核準(zhǔn)為原則。金額較大的應(yīng)先行了解價格再作預(yù)算。
八．發(fā)包、驗(yàn)收：
1． 采購?fù)瓿珊螅倓?wù)經(jīng)辦應(yīng)以申購單所列清單進(jìn)行發(fā)
包。
2． 發(fā)包中應(yīng)特別注意物品規(guī)格、單價、數(shù)量等單據(jù)，以做最后確定。
3． 物品送達(dá)后，由申購部門人員進(jìn)行簽收、領(lǐng)用，如有數(shù)量不附等問題，應(yīng)及時反映更換，不得進(jìn)行驗(yàn)收領(lǐng)用。
九．請款、付款
嚴(yán)格按照公司規(guī)定財務(wù)程序和時間支取。
十．本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、修改時亦同。

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本文來源： 采購發(fā)包作業(yè)管理辦法