為規(guī)范 物流 管理,強(qiáng)化相關(guān)員工工作責(zé)任心及工作能力,特制訂本制度.具體如下:
一、 商品進(jìn)/退貨的操作要求：
1、 進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
a、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)要按到貨次序順序驗(yàn)收并不得同時(shí)驗(yàn)收兩家供貨商的商品。
b、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)要遵循“先到先收，鮮活易腐商品先于其他商品接收”的原則。
c、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)要至少兩人以上同時(shí)進(jìn)行，執(zhí)行驗(yàn)收復(fù)核制度。
d、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)貴重商品重點(diǎn)處理，做到“逐一拆箱、逐一驗(yàn)收”。
e、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)散箱、破箱等非粘貼原封箱膠條的包裝箱要逐一開(kāi)箱查驗(yàn)。
f、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)于食品類(lèi)商品要遵守衛(wèi)生規(guī)定，碼放時(shí)不得直接接觸地面。
g、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)于不按規(guī)定送貨的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)做好記錄并及時(shí)向采購(gòu)反映。
２、商品驗(yàn)收主要內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：
１） 包裝檢驗(yàn)：
ａ、外包裝是否完好無(wú)損，無(wú)受潮、磨傷、水浸、油污變形、滲漏等痕跡，無(wú)其它超市商品標(biāo)示。
ｂ、依據(jù)訂單檢查是否與實(shí)物一致：名稱(chēng)、品質(zhì)與等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、制造商情況與相關(guān)中文標(biāo)示、生產(chǎn)日期保質(zhì)期是否符合《商品驗(yàn)收期限規(guī)定》、單價(jià)、金額是否相符等。
ｃ、所有商品要當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量、核收數(shù)量。密封的整件商品除要清點(diǎn)件數(shù)外還應(yīng)開(kāi)箱抽查：１０箱以下全部開(kāi)箱；５０箱以下抽查率不低于１０％；５０箱以上不低于５％，抽查合格率低于９０％的商品拒收。
ｄ、每次到貨驗(yàn)收完畢后， 物流 員應(yīng)對(duì)所有進(jìn)貨單品逐一提樣進(jìn)行條形碼掃描查詢確認(rèn)。
２） 商品驗(yàn)收拒收標(biāo)準(zhǔn)：
ａ、不合格商品拒收。
ｂ、無(wú)商品信息或在訂單之外的商品拒收。
ｃ、系統(tǒng)中不能讀出或不能使用的商品拒收。
ｄ、已達(dá)到《商品驗(yàn)收期限規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)的商品拒收。
ｅ、抽檢合格率低于９０％的商品拒收。
ｆ、所送商品為庫(kù)存積壓或曾經(jīng)在其它超市展賣(mài)過(guò)的拒收。
ｇ、未提前通知，擅自晚送、不送或未按收貨時(shí)間送貨的商品拒收。
ｈ、外包裝破損、遭污損 、銹蝕、癟聽(tīng)、癟罐、或真空遭到破壞者拒收。
ｊ、三無(wú)產(chǎn)品或假冒偽劣商品拒收。
2、 退貨
１） 商品退換盡量利用供貨商進(jìn)貨回程辦理
２） 注意事項(xiàng)及工作標(biāo)準(zhǔn)：
a、確認(rèn)供貨商
b、退貨時(shí)須審核品名、數(shù)量、規(guī)格及退貨原因
c、妥善保存退調(diào)商品
d、迅速聯(lián)絡(luò)廠商辦理退、調(diào)貨
e、退貨時(shí)須確認(rèn)結(jié)款方式，時(shí)間及金額
二、 票據(jù)流轉(zhuǎn)及錄入審核的規(guī)定
1、 物流 部數(shù)據(jù)錄入及票據(jù)審驗(yàn)工作須由 物流 錄入員專(zhuān)人執(zhí)行
2、 物流 部相關(guān)票據(jù)流轉(zhuǎn)、審核工作須由 物流 部?jī)?nèi)勤專(zhuān)人負(fù)責(zé)分類(lèi)保管分供貨商存檔
3、 所有相關(guān)商品流轉(zhuǎn)必須要票、貨同步進(jìn)行
4、 所有票據(jù)流轉(zhuǎn)均需由接收人簽字確診
5、 所有有效票據(jù)均需由各相關(guān)經(jīng)手人員簽字確認(rèn)后方可視為有效并且相互不得代簽
本規(guī)定自下發(fā)之日期開(kāi)始實(shí)行。
一、 商品進(jìn)/退貨的操作要求：
1、 進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
a、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)要按到貨次序順序驗(yàn)收并不得同時(shí)驗(yàn)收兩家供貨商的商品。
b、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)要遵循“先到先收，鮮活易腐商品先于其他商品接收”的原則。
c、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)要至少兩人以上同時(shí)進(jìn)行，執(zhí)行驗(yàn)收復(fù)核制度。
d、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)貴重商品重點(diǎn)處理，做到“逐一拆箱、逐一驗(yàn)收”。
e、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)散箱、破箱等非粘貼原封箱膠條的包裝箱要逐一開(kāi)箱查驗(yàn)。
f、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)于食品類(lèi)商品要遵守衛(wèi)生規(guī)定，碼放時(shí)不得直接接觸地面。
g、 商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)于不按規(guī)定送貨的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)做好記錄并及時(shí)向采購(gòu)反映。
２、商品驗(yàn)收主要內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：
１） 包裝檢驗(yàn)：
ａ、外包裝是否完好無(wú)損，無(wú)受潮、磨傷、水浸、油污變形、滲漏等痕跡，無(wú)其它超市商品標(biāo)示。
ｂ、依據(jù)訂單檢查是否與實(shí)物一致：名稱(chēng)、品質(zhì)與等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、制造商情況與相關(guān)中文標(biāo)示、生產(chǎn)日期保質(zhì)期是否符合《商品驗(yàn)收期限規(guī)定》、單價(jià)、金額是否相符等。
ｃ、所有商品要當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量、核收數(shù)量。密封的整件商品除要清點(diǎn)件數(shù)外還應(yīng)開(kāi)箱抽查：１０箱以下全部開(kāi)箱；５０箱以下抽查率不低于１０％；５０箱以上不低于５％，抽查合格率低于９０％的商品拒收。
ｄ、每次到貨驗(yàn)收完畢后， 物流 員應(yīng)對(duì)所有進(jìn)貨單品逐一提樣進(jìn)行條形碼掃描查詢確認(rèn)。
２） 商品驗(yàn)收拒收標(biāo)準(zhǔn)：
ａ、不合格商品拒收。
ｂ、無(wú)商品信息或在訂單之外的商品拒收。
ｃ、系統(tǒng)中不能讀出或不能使用的商品拒收。
ｄ、已達(dá)到《商品驗(yàn)收期限規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)的商品拒收。
ｅ、抽檢合格率低于９０％的商品拒收。
ｆ、所送商品為庫(kù)存積壓或曾經(jīng)在其它超市展賣(mài)過(guò)的拒收。
ｇ、未提前通知，擅自晚送、不送或未按收貨時(shí)間送貨的商品拒收。
ｈ、外包裝破損、遭污損 、銹蝕、癟聽(tīng)、癟罐、或真空遭到破壞者拒收。
ｊ、三無(wú)產(chǎn)品或假冒偽劣商品拒收。
2、 退貨
１） 商品退換盡量利用供貨商進(jìn)貨回程辦理
２） 注意事項(xiàng)及工作標(biāo)準(zhǔn)：
a、確認(rèn)供貨商
b、退貨時(shí)須審核品名、數(shù)量、規(guī)格及退貨原因
c、妥善保存退調(diào)商品
d、迅速聯(lián)絡(luò)廠商辦理退、調(diào)貨
e、退貨時(shí)須確認(rèn)結(jié)款方式，時(shí)間及金額
二、 票據(jù)流轉(zhuǎn)及錄入審核的規(guī)定
1、 物流 部數(shù)據(jù)錄入及票據(jù)審驗(yàn)工作須由 物流 錄入員專(zhuān)人執(zhí)行
2、 物流 部相關(guān)票據(jù)流轉(zhuǎn)、審核工作須由 物流 部?jī)?nèi)勤專(zhuān)人負(fù)責(zé)分類(lèi)保管分供貨商存檔
3、 所有相關(guān)商品流轉(zhuǎn)必須要票、貨同步進(jìn)行
4、 所有票據(jù)流轉(zhuǎn)均需由接收人簽字確診
5、 所有有效票據(jù)均需由各相關(guān)經(jīng)手人員簽字確認(rèn)后方可視為有效并且相互不得代簽
本規(guī)定自下發(fā)之日期開(kāi)始實(shí)行。
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